附件1 云南省地震局2022年预算公开目录 第一部分 云南省地震局2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 四、预算单位支出情况 五、省对下专项转移支付情况 六、政府采购预算情况 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 八、重点项目预算绩效目标情况 九、其他公开信息 第二部分 云南省地震局2022年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本次下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、省对下转移支付预算表 十五、省对下转移支付绩效目标表 十六、新增资产配置表 附件2 云南省地震局2022年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 云南省地震局是中国地震局和云南省人民政府双重领导，以中国地震局管理为主的事业单位。根据云南省人民政府授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职能。 主要职责是： 1. 负责起草云南省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。 2. 组织编制云南省防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。 3. 负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。 4. 负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息。 5. 负责编制云南省地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。 6. 依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导州（市）、县（市、区）防震减灾工作，承担省抗震救灾指挥部防震应急办公室职责，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。 7. 负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。 8. 组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。 9. 承担中国地震局和省委省政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 云南省地震局共设置8个内设机构，包括：办公室、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处、公共服务处（法规处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部管理办公室）、机关党委、纪检室。 所属单位16个，分别是： 1. 中央编制事业单位云南地震台、云南省震灾风险防治中心（云南省地震工程研究院）、云南省地震应急服务中心、云南省地震局信息中心、云南省地震局财务与国有资产管理中心、中国地震局昆明地震预报研究所、中国地震科学实验场大理中心、昆明地震监测中心站、昭通地震监测中心站、通海地震监测中心站、楚雄地震监测中心站、腾冲地震监测中心站、丽江地震监测中心站、临沧地震监测中心站、下关地震监测中心站。 2. 省直属事业单位云南省地方地震技术服务中心。 （三）重点工作概述 以“坚持发展思路增强综合能力，深化震情跟踪做实应急备震，夯实基层基础推进规划实施，全面从严治党强化自身建设”的年度工作思路，深化改革，强化人才队伍建设。全力抓好震情跟踪监视、夯实地震监测预警基础、实施“十四五”规划，统筹推动重点项目实施。大力推进地震灾害风险普查和重点隐患排查工程。从严管党治党，努力构建风清气正的良好政治生态。 二、预算单位基本情况 我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 车辆编制18辆，实有车辆18辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2022年部门财务总收入2,455.95万元，其中：一般公共预算2,455.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比增加172.22万元，主要原因分析一是基本支出减少0.29万元；二是项目支出中国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费增加599.63万元，减少地震观测资料基础设施及信息化补助经费232.00万元；三是经费结转减少195.12万元。 （二）财政拨款收入情况 2022年部门财政拨款收入2,455.95万元，其中:本年收入2,174.36万元，上年结转收入281.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,174.36万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比增加172.22万元，主要原因分析一是基本支出减少0.29万元；二是项目支出中国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费增加599.63万元，减少地震观测资料基础设施及信息化补助经费232.00万元；三是经费结转减少195.12万元。 四、预算单位支出情况 2022年部门预算总支出2,455.95万元。财政拨款安排支出2,174.36万元，其中：基本支出374.36万元，与上年对比，比上年度年初预算数减少0.29万元，减少0.08%，主要原因分析是公用经费定额标准调整；项目支出1,800.00万元，与上年对比，比上年度年初预算数增加367.63万元，增加25.67%，主要原因分析是国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费新增250所中小学I或II型多功能综合预警信息发布设备部署、研发电视预警软件技术服务平台、完成54个基准站便道修建，增加预算599.63万元。减少地震观测资料基础设施及信息化项目预算232.00万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.78万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报1,000.00万元，主要用于地震预警方面的支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构343.58万元，主要用于地震事业单位的基本支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出800.00万元，主要用于地震观测、地震灾害预测预防、防震减灾政策与信息发布、防震减灾科技与人才管理等方面工作。 五、省对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报300.00万元，主要用于地震观测、防震减灾科普宣传、震情跟踪监视等工作。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额1,156.80万元，其中：政府采购货物预算691.40万元、政府采购服务预算151.40万元、政府采购工程预算314.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云南省地震局部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101.04万元，与上年度预算安排比较无增减变化。具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 云南省地震局部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 与上年度预算安排比较无增减变化。 （二）公务接待费 云南省地震局部门2022年公务接待费预算为1.41万元，国内公务接待批次为30次，共计接待100人次。 与上年度预算安排比较无增减变化。 （三）公务用车购置及运行维护费 云南省地震局部门2022年公务用车购置及运行维护费为99.63万元。其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费99.63万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。 与上年度预算安排比较无增减变化。 八、重点项目预算绩效目标情况 国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费为重点项目，绩效目标是完成250所中小学I或II型多功能综合预警信息发布设备部署；根据中国地震台网中心对拓展地震预警信息电视发布服务渠道电视用户服务费的建议，研发电视预警软件技术服务平台；完成54个基准站便道修建。按工作进度要求支付有关终端采购费、电视预警服务技术平台费、地震预警信息服务产品定制费、省预警中心机房扩容设备采购费、部分基准站道路修建费等，进一步提升全省地震烈度速报和预警服务能力。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。 其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 云南省地震局部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年度预算安排比较无增减变化，主要原因分析为云南省地震局省本级所属全部为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日，云南省地震局部门资产总额364.88万元，其中，流动资产364.88万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少8,094.63万元，其中流动资产减少1,593.42万元，在建工程减少6,501.21万元。固定资产无变化（按固定资产管理权限，固定资产总额合并在中央部门决算中申报。为避免重复，省级部门决算不反映固定资产总额）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 云南省地震局2022年度预算公开报表.pdf |
