附件1 云南省地震局2021年预算公开目录 第一部分 云南省地震局2021年部门预算编制说明 第二部分 云南省地震局2021年部门预算表 一、财务收支预算总表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 九、项目支出绩效目标表（本级下达） 十、项目支出绩效目标表（另文下达） 十一、政府性基金预算支出预算表 十二、部门政府采购预算表 十三、政府购买服务预算表 十四、省对下转移支付预算表 十五、省对下转移支付绩效目标表 附件2 云南省地震局2021年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 云南省地震局是中国地震局和云南省人民政府双重领导，以中国地震局管理为主的事业单位。根据云南省人民政府授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职能。 主要职责是： 1. 负责起草云南省防震减灾政策、法规、规章和标准，并组织实施。 2. 组织编制云南省防震减灾规划并组织实施，推进防震减灾双重计划财务管理体制和相应经费渠道的建立和完善。 3. 负责建立地震灾害风险防治体系、地震监测预报预警体系、地震科技创新体系和防震减灾社会治理体系。 4. 负责建立防震减灾信息系统，建立地震监测预警、灾情报告和风险报告制度，建立地震灾害风险信息共享机制，依法统一发布震情、灾情和地震灾害风险信息。 5. 负责编制云南省地震监测站网规划并组织实施，会同有关部门开展地震灾害风险调查、评估、防治，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾后恢复重建规划。 6. 依法履行本行政区域内防震减灾监督管理职责，指导州（市）、县（市、区）防震减灾工作，承担省抗震救灾指挥部防震应急办公室职责，依法开展防震减灾相关行政执法工作，承担地震行政复议、行政诉讼工作。 7. 负责本行政区域内地震行业质量与技术监督管理工作，负责地震标准宣传、贯彻、实施和监督，管理地震计量工作。 8. 组织防震减灾公共服务，负责防震减灾科学技术研究和成果推广应用，负责防震减灾科普宣传和培训工作。 9. 承担中国地震局和省委省政府交办的其他任务。 （二）机构设置情况 云南省地震局设置云南省地震局机关和八个局属事业单位。 内设机构为办公室、监测预报与科技处（应急服务处）、震害防御处、公共服务处（法规处）、规划财务处、人事教育处（离退休干部办公室）、机关党委、纪检室。 云南省地震局所属中央编制事业单位为云南地震台、云南省震灾风险防治中心(云南省地震工程研究院)、云南省地震应急服务中心、云南省地震局信息中心、云南省地震局财务与国有资产管理中心、中国地震局昆明地震预报研究所、中国地震科学实验场大理中心。 云南省地震局所属云南省编制事业单位为云南省地方地震技术服务中心。 省地震局由中央财政承担的人员、公用经费及业务经费纳入《中国地震局2021年公开预算书》，统一向社会公开。 （三）重点工作概述 一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻落实好习近平总书记考察云南重要讲话精神和关于防灾减灾救灾重要论述以及党的十九届五中全会精神，按照国务院领导同志的重要指示批示精神、省委省政府关于防震减灾工作的决策部署和联席会议精神，全面推进全省防震减灾工作。 二是全力做好震情跟踪工作。研究制定云南省2021年度震情跟踪工作方案体系，突出强震研判，有层次、分步骤地抓好云南地区震情监视跟踪工作。强化滚动会商和中短期震情分析，切实做好重要时段地震安保工作。 三是全面加强应急防范准备。继续抓好《全省地震应急防范准备工作整改方案》《云南省进一步加强地震灾害防范应对准备工作实施方案》的督促落实，组织开展有针对性的地震应急演练，强化“防大震、抗大灾”意识，做好各项应急备震工作。 四是科学编制防震减灾“十四五”规划，实施好防灾减灾救灾重点工程。统筹好发展和安全的关系，主动融入国家战略，全力推进我省地震灾害综合风险普查与重点隐患排查工程和地震易发区房屋设施加固工程实施，全面提升地震灾害防御水平。 五是加强统筹协调，全面推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目建设，出台《云南省地震预警信息发布标准》，确保高质量完成预警工程建设，2021年上半年在全省形成预警能力，为云南高质量发展提供地震安全保障。 六是按照中国地震局统一部署，抓紧实施地震监测站网升级换代工程，促进地震监测站网提质增效。 二、预算单位基本情况 我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 车辆编制18辆，实有车辆18辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2021年部门财务总收入2,283.73万元，其中：一般公共预算2,283.73万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。 与上年对比减少3,607.25万元，主要原因分析一是基本支出减少0.99万元；二是国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费减少2,269.63万元，增加防震减灾专项业务类项目经费293.00万元；三是经费结转减少1,629.63万元。 （二）财政拨款收入情况 2021年部门财政拨款收入2,283.73万元，其中:本年收入1,807.02万元，上年结转收入476.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,807.02万元（本级财力1,807.02万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。 与上年对比减少3,607.25万元，主要原因分析一是基本支出减少0.99万元；二是国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费减少2,269.63万元，增加防震减灾专项业务类项目经费293.00万元；三是经费结转减少1,629.63万元。 四、预算单位支出情况 2021年部门预算总支出2,283.73万元。财政拨款安排支出1,807.02万元，其中：基本支出374.65万元，与上年对比减少0.99万元，较上年减少0.26%，主要原因分析一是正常人员变动使工资性支出与社会保障缴费发生变动；二是公用经费定额标准调整；项目支出1,432.37万元，与上年对比减少1,976.63万元，较上年减少57.98%，主要原因分析一是国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费由建设转为试运行，减少预算2,269.63万元；二是增加防震减灾专项业务类项目经费293.00万元。 财政拨款安排支出按功能科目分类情况 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.78万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报400.37万元，主要用于地震预警方面的支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构343.87万元，主要用于地震事业单位的基本支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出1,032.00万元，主要用于地震观测、地震灾害预测预防、防震减灾政策与信息发布、防震减灾科技与人才管理等方面工作。 五、省对下专项转移支付情况 （一）与中央配套事项 无。 （二）按既定政策标准测算补助事项 无。 （三）经济社会事业发展事项 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报300.00万元，主要用于地震观测、防震减灾科普宣传、震情跟踪监视等工作。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额767.50万元，其中：政府采购货物预算9.80万元、政府采购服务预算525.70万元、政府采购工程预算232.00万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云南省地震局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101.04万元，较上年减少3.14万元，下降3.01%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 云南省地震局部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：无变化。 （二）公务接待费 云南省地震局部门2021年公务接待费预算为1.41万元，较上年减少0.05万元，下降3.42%，国内公务接待批次为30次，共计接待100人次。 增减变化原因：坚持过“紧日子”，控制一般性支出要求，压减“三公”支出。 （三）公务用车购置及运行维护费 云南省地震局部门2021年公务用车购置及运行维护费为99.63万元，较上年减少3.09万元，下降3.01%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费99.63万元，较上年减少3.09万元，下降3.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。 增减变化原因：坚持过“紧日子”，控制一般性支出要求，压减“三公”支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费为重点项目，绩效目标是台站观测系统、通信网络系统、数据处理系统、预警中心机房系统、预警信息发布系统、技术支持与保障系统投入试运行，在全省范围内初步形成地震预警信息发布能力。提升预警能力，填补云南无地震预警服务的空白，使全省地震预警能力达到秒级（5～10秒）；提升烈度速报能力，地震超快速报在2分钟内；地震烈度速报在时间15分钟内。破坏性地震发生后，通过手机APP、广播电视插播、预警终端警报等方式为公众提供避险预警服务，提升公众满意度；开展地震预警信息服务发布宣传培训，为预警服务的顺利推进营造良好舆论氛围。 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。 地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。 地震灾害预防：反映建设工程抗震设防、震害防御、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测，指导地方地震工作等业务支出。 地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。 其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 云南省地震局部门2021年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析为云南省地震局省本级所属全部为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。 （四）其他需说明的事项 2021年云南省地震局年初预算无另文下达项目，项目支出绩效目标表（另文下达）为空表。无政府性基金预算收入，也无政府性基金预算支出，政府性基金预算支出预算表为空表。无政府购买服务，政府购买服务预算表为空表。无新增资产配置，新增资产配置表为空表。 云南省地震局2021年度预算公开报表.pdf |
