云南省地震局2020年预算公开目录 第一部分 云南省地震局2020年部门预算编制说明 第二部分 云南省地震局2020年部门预算表 一、部门财务收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、部门财政拨款收支总体情况表 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 六、部门基本支出情况表 七、部门项目支出情况表 八、部门政府性基金预算支出情况表 九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达） 十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达） 十三、省对下转移支付情况表 十四、省对下转移支付绩效目标表 十五、部门政府采购情况表 附件 云南省地震局2020年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 云南省地震局是中国地震局和云南省人民政府双重领导，以中国地震局管理为主的事业单位。根据云南省人民政府授权承担本行政区域内防震减灾工作政府行政管理职能，依法履行防震减灾主管机构的各项职能。 主要职责是： 1．根据有关法律、法规、规章的规定，监督、检查云南省内的防震减灾工作，负责拟定有关防震减灾的方针、政策，起草地方性法规、规章，制定规范性文件，并组织实施。 2．组织编制云南省防震减灾规划和计划；推进防震减灾计划体制和相应经费渠道的建立和完善；管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用。 3．负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全省地震台网（站）及信息系统的建设，实现资源共享；制定全省地震监测预报方案并组织实施；管理省级地震监测台网（站）；负责提出地震预测意见；强化全省地震重点监视防御区的震情跟踪；对地级地震监测台网（站）和群测群防工作实行行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 4．会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定建设工程抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；制定全省破坏性地震应急和督促州、市制定各地区的破坏性地震应急，并负责检查落实；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。 5．承担云南省人民政府抗震救灾指挥机构、地震灾害损失评定委员会、地震灾害紧急救援队的办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。 6．会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发；在有条件的地震重点监视防御区，会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；协助州、市人民政府建立地震重点监视防御区的地震应急救援物资储备系统。 7．组织开展水库地震、火山及火山地震、各类人工诱发地震的监测和研究工作，会同有关部门研究和防范地震次生灾害。承担国际禁止核试验的地震核查工作。 8．承担全省的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；管理地震计量工作。 9．推进地震科学技术现代化；组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术国际合作与交流；管理与防震减灾事业有关的学会、协会工作。 （二）机构设置情况 云南省地震局包括云南省地震局机关和九个局属事业单位。事业单位包括：云南省地震预报研究中心、云南省地震监测中心（省地方地震技术服务中心合署办公）、云南省防震减灾宣传教育中心、云南省地震工程研究院（云南省地震灾害防御中心）、云南省地震局地震应急保障中心、中国地震局滇西地震预报实验场办公室、云南省地震局形变测量中心、云南省防灾研究所、川滇国家地震预报实验场云南分中心。 云南省地震局所属省地方地震技术服务部为云南省人员编制管理。其他为中央编制。省地震局由中央财政承担的人员、公用经费及业务经费纳入《中国地震局2020年公开预算书》，统一向社会公开。 （三）重点工作概述 1. 强化措施落实，做好震情研判。进一步夯实地震监测工作基础，开展台站标准化建设，优化台网布局，提升监测质量，推进全省地震台站发展规划设计和建设。加强地震群测群防工作，强化“三网一员”队伍管理。深入研究全省震情变化，强化各项震情跟踪措施，做好重大活动、重点时段地震安保工作。完善滚动会商机制，开展云南地震活动长趋势预测研究。 2.聚焦公共服务，提升地震风险防治能力。结合实际开展地震灾害风险调查和重点隐患排查试点工作。切实完成好全省建设工程地震安全监管检查工作。加强涉震舆情监测与引导，加大防震减灾科普作品的研发和宣讲力量建设，发挥好防震减灾科普教育基地、示范社区和示范学校的作用。 3.抓实应急备震，防范地震风险。认真做好应急备震工作。开展地震重点危险区地震灾害风险评估，高效做好地震现场应急工作。组织开展地震救援第一响应人培训。 4.抓好重点项目实施，提升队伍素质。全面推进国家地震烈度速报与预警工程云南子项目建设。完善地震信息化建设方案，全面推进业务、政务、服务信息化建设。推进全省地震台站监测设备的实时在线监控。加强基层防震减灾专业人才队伍建设，强化地震科学研究和新技术新方法的探索应用，提升全省地震科研人员能力和水平。 二、预算单位基本情况 我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中： 财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。 车辆编制18辆，实有车辆18辆。 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2020年部门财务总收入5,890.98万元，其中：一般公共预算财政拨款3,784.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转2,106.34万元。 与上年对比增加4,761.33万元，主要原因分析一是本年收入增加国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费2670万元，省本级其他项目压缩减少149万元，基本支出调整增加134.21万元；二是2019年防灾减灾救灾专项经费和国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费结转至2020年使用。 （二）财政拨款收入情况 2020年部门财政拨款收入5,890.98万元，其中:本年收入3,784.64万元，上年结转2,106.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,784.64万元（本级财力3,784.64万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。 与上年对比增加4,761.33万元，主要原因分析一是本年收入增加国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费2670万元，省本级其他项目压缩减少149万元，基本支出调整增加134.21万元；二是2019年防灾减灾救灾专项经费和国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费结转至2020年使用。 四、预算单位支出情况 2020年部门预算总支出5,890.98万元。财政拨款安排支出3,784.64万元，其中：基本支出375.64万元，与上年对比增加134.21万元，较上年增加55.59%，主要原因分析一是人员经费增加131.82万元，为事业单位绩效工资纳入年初预算安排及人员正常变动影响人员经费数额。二是公用经费增加2.39万元为以工资数据作为测算基数的事项进行调整及车辆定额标准调整影响；项目支出3,409.00万元，与上年对比增加2521万元，较上年增加223.21%。主要原因分析一是增加国家地震预警工程云南子项功能拓展补助经费2670万元。二是财政统一压缩项目支出，共计减少项目支出预算356万元。 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.90万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测310.00万元，主要用于地震监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震预测预报2,670.00万元，主要用于地震数据的分析处理软件、数据库更新，地震预警等方面的支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震灾害预防429.00万元，主要用于地震灾害预测预防、防震减灾政策与信息发布、防震减灾行政执法、指导地方地震工作等方面的支出。 灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震事业机构344.74万元，主要用于地震事业单位的基本支出。 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 （本条按部门预算支出经济科目分类） 基本工资111.54万元（其中：基本支出111.54万元）。 津贴补贴0.11万元（其中：基本支出.11万元）。 奖金9.30万元（其中：基本支出9.30万元）。 绩效工资132.26万元（其中：基本支出132.26万元）。 机关事业单位基本养老保险缴费30.90万元（其中：基本支出30.90万元）。 其他社会保障缴费3.68万元（其中：基本支出3.68万元）。 办公费12.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出9.00万元）。 印刷费20.01万元（其中：项目支出20.01万元）。 咨询费11.60万元（其中：项目支出11.60万元）。 水费20.40万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出19.40万元）。 电费61.60万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出60.60万元）。 邮电费202.74万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出201.24万元）。 物业管理费49.00万元（其中：项目支出49.00万元）。 差旅费160.27万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出150.27万元）。 维修（护）费5.77万元（其中：项目支出5.77万元）。 租赁费0.30万元（其中：项目支出.30万元）。 会议费11.36万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出1.36万元）。 培训费151.74万元（其中：项目支出151.74万元）。 劳务费42.90万元（其中：项目支出42.90万元）。 委托业务费148.14万元（其中：项目支出148.14万元）。 工会经费3.68万元（其中：基本支出3.68万元）。 福利费3.68万元（其中：基本支出3.68万元）。 公务用车运行维护费90.25万元（其中：基本支出47.51万元，项目支出42.74万元）。 其他交通费用83.12万元（其中：项目支出83.12万元）。 其他商品和服务支出9.78万元（其中：基本支出6.48万元，项目支出3.30万元）。 专用设备购置973.45万元（其中：项目支出973.45万元）。 大型修缮197.72万元（其中：项目支出197.72万元）。 信息网络及软件购置更新1,233.01万元（其中：项目支出1,233.01万元）。 其他资本性支出4.33万元（其中：项目支出4.33万元）。 五、省对下专项转移支付情况 （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况 部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为防震减灾专项资金,金额93.00万元，主要用于重点区域地震科普宣传和震情跟踪监视等工作。 （二）与中央配套事项 无。 （三）按既定政策标准测算补助事项 无。 六、政府采购预算情况 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额2,453.18万元，其中：政府采购货物预算2186.46万元、政府采购服务预算69万元、政府采购工程预算197.72万元。 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 云南省地震局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计104.18万元，较上年减少3.22万元，下降3.00%，具体变动情况如下： （一）因公出国（境）费 云南省地震局部门2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 增减变化原因：无变化。 （二）公务接待费 云南省地震局部门2020年公务接待费预算为1.46万元，较上年减少0.04万元，下降3.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待110人次。 增减变化原因:贯彻国家过“紧日子”，控制一般性支出要求，压减“三公”支出。 （三）公务用车购置及运行维护费 云南省地震局部门2020年公务用车购置及运行维护费为102.72万元，较上年减少3.18万元，下降3.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费102.72万元，较上年减少3.18万元，下降3.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为18辆。 增减变化原因：贯彻国家过“紧日子”，控制一般性支出要求，压减“三公”支出。 八、重点项目预算绩效目标情况 2020年预算编制实现项目绩效申报全覆盖，涉及项目资金3,502万元，其中：省本级项目3,409万元、省对下转移支付项目93万元。地震监测预报业务运维补助经费为重点项目，绩效目标是确保云南省地震监测系统的正常运行，为地震预报、科研和社会提供基础服务工作，包括保障全省地震台站台网技术系统正常运行，观测资料连续、可靠和及时处理上报；保障大震速报系统正常运行，整合监测中心前兆台网运维人员及台站人员，对全省观测台站和仪器设备开展日常运行维护工作。在国内4.5级地震发生以后平均12分钟以内发布正式速报结果。完成局属地震台站（网）管理和全省地震监测台项的观测技术及质量管理，确保地震观测连续可靠，全年无重大安全和工作事故发生。完成省属地方台站的仪器运维及相应的仪器维修。努力保证年度地震重点危险区的仪器正常运行。" 九、其他公开信息 （一）专业名词解释 灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 地震事业机构：反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 地震监测：反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护，观测设备的购置、维护和技术升级，地震观测工作等方面的支出。 地震预测预报：反映地震数据的分析处理软件、数据库更新、震情会商、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。 地震灾害预防：反映建设工程抗震设防、震害防御、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测，指导地方地震工作等业务支出。 地震应急救援：反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练，应急设备购置和维护，地震现场应急工作，国内外地震灾害紧急救援，救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。 其他地震事务支出：反映除上述项目以外其他用于地震事务方面的支出。 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 云南省地震局部门2020年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是云南省地震局省本级所属全部为事业单位，无机关运行经费安排。 （三）国有资产占用情况 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。 云南省地震局2020年部门预算表.xlsx |
